2 - Cuadros Liquidacion
58
APLIC.
DENOMINACIÓN
OBLIG. REC.
2011
OBLIG. REC.
2012
%
INCREMENTO
110
PERSONAL EVENTUAL
0
35
‐‐‐
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS
18.651
16.756
‐10,2
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
24.872
25.279
1,6
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL
15.281
12.376
‐19,0
131 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL
0
1.661
‐‐‐
132 OTRO PERSONAL LABORAL
0
212
‐‐‐
150
PRODUCTIVIDAD
162
145
‐10,5
151 GRATIFICACIONES
14
3
‐78,6
160
CUOTAS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
7.339
7.344
0,1
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
1.116
894
‐19,9
TOTAL CAPÍTULO 1
67.435
64.705
‐4,0
202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
6
6
0,0
211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES
32
0
‐100,0
212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS
509
533
4,7
212.10 REPARACIONES. ALBAÑILERÍA
111
223
100,9
212.11 CARPINTERÍA
67
31
‐53,7
212.12 CERRAJERÍA, HIERRO
65
69
6,2
212.13 JARDINERÍA
124
122
‐1,6
212.14 PINTURA
129
69
‐46,5
212.99 OTROS TRABAJOS
13
19
46,2
213 REPARACIÓN Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U.
555
458
‐17,5
213.10 CALEFACCIÓN,FONTANERÍA, GAS, AIRE
131
99
‐24,4
213.11
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
147
114
‐22,4
213.12 RED INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA
36
36
0,0
213.13
INSTALACIONES SEGURIDAD E INCENDIOS
37
33
‐10,8
213.14 CENTRALES TÉRMICAS
38
30
‐21,1
213.15 ASCENSORES
82
82
0,0
213.16 SISTEMA CONTROL ACCESOS
32
14
‐56,3
213.99 OTROS TRABAJOS
52
50
‐3,8
214 REPARACIÓN Y CONS. MAT. DE TRANSPORTE
8
6
‐25,0
215 REPARACIÓN Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES
7
10
42,9
216 REPARACIÓN Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
368
261
‐29,1
217 REPARACIÓN Y CONS. SERV.DE REPROGRAFÍA
126
107
‐15,1
220 MATERIAL DE OFICINA
394
289
‐26,6
220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
193
162
‐16,1
220.01 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES
50
22
‐56,0
220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
151
105
‐30,5
221
SUMINISTROS
2.529
2.666
5,4
221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA
1.788
1.821
1,8
221.01 AGUA Y BASURA
61
84
37,7
221.02 GAS
349
444
27,2
221.03 COMBUSTIBLES
15
15
0,0
221.04 VESTUARIO
65
31
‐52,3
221.07 TÍTULOS
50
29
‐42,0
221.64
INSTALACIÓN SOFTWARE LICENCIAS
127
160
26,0
221.99 OTROS SUMINISTROS
74
82
10,8
222
COMUNICACIONES
616
444
‐27,9
222.00 TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS
566
404
‐28,6
222.01 POSTALES
50
40
‐20,0
223
TRANSPORTES
53
44
‐17,0
224
PRIMAS DE SEGUROS
21
26
23,8
225
TRIBUTOS
5
6
20,0
226 GASTOS DIVERSOS
1.891
1.572
‐16,9
226.00 PROCESOS ELECTORALES
0
8
‐‐‐
226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS
54
13
‐75,9
226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
128
88
‐31,3
226.03 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
31
122
293,5
226.04 SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTE
32
20
‐37,5
226.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA)
108
44
‐59,3
226.06 REUNIONES Y CONFERERENCIAS (ORG. AJENA)
67
57
‐14,9
226.07 AULAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES
278
175
‐37,1
CUADRO Nº 4
COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS 11-12 A NIVEL DE SUBCONCEPTO
(en miles de €)