P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 - M E M O R I A D E L I Q U I D A C I Ó N
57
ART.
DENOMINACIÓN
2012
PRESUPUESTO
INICIAL
2012
PRESUPUESTO
FINAL
2012
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
2012
O.REC./P.FIN. %
2011
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
%
INCREMENTO
11/12
GASTOS DE PERSONAL
11 EVENTUAL
0
35
35
100,0
0
‐‐‐
12 FUNCIONARIOS
44.858
44.822
42.035
93,8
43.523
‐3,4
13 LABORALES
15.878
15.878
14.249
89,7
15.281
‐6,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
190
190
148
77,9
176
‐15,9
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES
8.530
8.530
8.238
96,6
8.455
‐2,6
TOTAL CAPÍTULO 1
69.456
69.455
64.705
93,2
67.435
‐4,0
GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS
1
3
6
200,0
6
0,0
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
2.097
2.160
1.375
63,7
1.605
‐14,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11.136
12.979
10.195
78,5
11.560
‐11,8
23 INDEM. POR RAZÓN DE SERVICIO
487
500
328
65,6
480
‐31,7
25 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC.
0
1.130
634
56,1
438
44,7
TOTAL CAPÍTULO 2
13.721
16.772
12.538
74,8
14.089
‐11,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 BECAS Y AYUDAS
2.496
2.815
2.483
88,2
2.727
‐8,9
TOTAL CAPÍTULO 4
2.496
2.815
2.483
88,2
2.727
‐8,9
TOTAL OPERACIONES CTES.
85.673
89.042
79.726
89,5
84.251
‐5,4
INVERSIONES REALES
62 INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS
5.889
19.519
9.319
47,7
13.694
‐31,9
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
1.501
3.446
2.027
58,8
2.547
‐20,4
64 GTOS.INV.CARACT. INMATERIAL
22.206
45.705
20.178
44,1
24.470
‐17,5
65 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC.
7.000
10.994
801
7,3
2.122
‐62,3
68 OTRAS INVERSIONES
450
754
353
46,8
1.653
‐78,6
69 INVERSIONES INMAT.TÍTULOS PROP.
1.026
2.518
1.140
45,3
1.325
‐14,0
TOTAL CAPÍTULO 6
38.072
82.936
33.818
40,8
45.811
‐26,2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78 OTRAS SUBVENCIONES
0
0
0
‐‐‐
26
‐‐‐
TOTAL CAPÍTULO 7
0
0
0
‐‐‐
26
‐‐‐
TOTAL OPERACIONES CAPITAL
38.072
82.936
33.818
40,8
45.837
‐26,2
TOTAL OPERAC. NO FINANCIER.
123.745
171.978
113.544
66,0
130.088
‐12,7
ACTIVOS FINANCIEROS
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
0
64
50
78,1
88
‐43,2
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y P.FUERA S.PUBL.
0
65
64
98,5
0
‐‐‐
87 APORTACIONES PATRIMONIALES
0
10
0
0,0
0
‐‐‐
TOTAL CAPÍTULO 8
0
139
114
78,1
88
29,5
PASIVOS FINANCIEROS
91 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA NACIO
161
161
161
100,0
161
0,0
TOTAL CAPÍTULO 9
161
161
161
100,0
161
0,0
TOTAL OPERAC. FINANCIERAS
161
300
275
178,1
249
10
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
123.906
172.278
113.819
66,1
130.337
‐12,7
CUADRO Nº 3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012. COMPARACIÓN
CON 2011 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de €)