P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 - M E M O R I A D E L I Q U I D A C I Ó N
73
APLIC.
DENOMINACIÓN
2011
2012
%
1 GASTOS DE PERSONAL
67.434.303
64.704.759
‐4,05
TOTAL CAPÍTULO 1
67.434.303
64.704.759
‐4,05
212.10 ALBAÑILERÍA
110.647
222.606
101,19
212.11 CARPINTERÍA
64.621
31.045
‐51,96
212.12 CERRAJERÍA Y HIERRO
64.227
68.816
7,14
212.13
JARDINERÍA
124.490
121.819
‐2,15
212.14 PINTURA
128.548
64.789
‐49,60
212.99 OTROS TRABAJOS
10.701
17.392
62,53
213.10 CALEFACCIÓN, FONTANERÍA, ETC.
131.215
99.224
‐24,38
213.11
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
144.068
111.952
‐22,29
213.12 RED INFORMÁTICA Y TELEFONÍA
34.065
36.241
6,39
213.13
INSTALACIONES DE SEGURIDAD E INCENDIOS
35.700
33.205
‐6,99
213.14 CENTRALES TÉRMICAS
37.541
29.952
‐20,22
213.15 ASCENSORES
82.327
81.441
‐1,08
213.16
INSTALACIONES SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS
32.202
13.790
‐57,18
213.99 OTROS TRABAJOS
25
3.300 13.100,00
214 MATERIAL DE TRANSPORTE
6.360
4.576
‐28,05
215 MOBILIARIO Y ENSERES
1.562
7.986
411,27
216.99 OTROS GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIM.
1.161
461
‐60,29
220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
43.096
37.460
‐13,08
220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS
2.900
0
‐100,00
221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA
1.788.186
1.821.502
1,86
221.01 AGUA
60.711
83.604
37,71
221.02 GAS
348.624
444.009
27,36
221.03 COMBUSTIBLES
15.042
14.152
‐5,92
221.04 VESTUARIO
65.029
30.870
‐52,53
221.07 TÍTULOS
49.562
28.599
‐42,30
221.99 OTROS SUMINISTROS
10.385
8.354
‐19,56
222.00 TELEFÓNICAS
553.267
382.542
‐30,86
222.01
INFORMÁTICAS Y POSTALES
27.232
22.642
‐16,86
223 TRANSPORTES
31.280
25.058
‐19,89
224 PRIMAS DE SEGUROS
20.325
25.010
23,05
225 TRIBUTOS
4.503
6.219
38,11
226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
28.183
2.639
‐90,64
226.03
JURÍDICO CONTENCIOSO
31.092
121.983
292,33
226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS
224
2.967
1.224,55
226.89 FORMACIÓN DEL PERSONAL
64.995
37.715
‐41,97
227.00 LIMPIEZA Y ASEO
1.876.685
1.792.274
‐4,50
227.01 SEGURIDAD
655.466
782.674
19,41
227.03 SERVICIO DE CORREO
35.405
38.289
8,15
227.17 SERVICIOS MÉDICOS
57.311
58.828
2,65
227.18 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS
50.665
53.827
6,24
227.19 ASESORAMIENTO JURÍDICO
53.661
53.816
0,29
227.20 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES
45.336
43.701
‐3,61
227.22 TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
35.058
36.593
4,38
227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS
4.075
60.694
1.389,42
TOTAL CAPÍTULO 2
6.967.758
6.964.616
‐0,05
620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
7.653.897
2.124.457
‐72,24
625 MOBILIARIO Y ENSERES
529.727
89.761
‐83,06
629 OTRAS INVERSIONES
0
10.000
‐‐‐
630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.462.956
2.026.545
‐17,72
680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO
0
157.060
‐‐‐
TOTAL CAPÍTULO 6
10.646.580
4.407.823
‐58,60
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
87.814
50.176
‐42,86
TOTAL CAPÍTULO 8
87.814
50.176
‐42,86
T O T A L
85.136.455
76.127.374
‐10,58
CUADRO Nº 10
EJECUCIÓN GASTOS CENTRALIZADOS UFG 89